Bron: Shopify uplift 01.10.2026.xlsx · voorraad 7 oktober
Weken data 2026: 39 · Leadtime 20 wk · WOC-target 26 wk
De maand in het kort
September sloot op €105.031: €61.850 onder budget (−37%), en 3,4× september vorig jaar. Het budget vroeg 5,4× vorig jaar; de groei was er dus wel, alleen niet zo hard als gepland.
Er gingen 791 stuks de deur uit tegen een bottom-up forecast van 1.135 (−30%). Kussensloop week het verst af: 135 tegen 274 (−51%).
Jaar tot nu: €1.086.223, 2,5× vorig jaar. Voor oktober tot en met december staat nog €986.019 budget, 3,5× dezelfde periode vorig jaar.
NOS-voorraad, gemeten op de forecast van oktober: Op nul voorraad: dekbedovertrek Twill Olijfgroen. Inclusief de lopende bestellingen, gerekend op de gemiddelde forecast nov–apr, blijven onder de leadtime van 20 weken: dekbed TENCEL Hoogzomer (9 wk), dekbed TENCEL Vier Seizoenen (14 wk).
Let op: oktober is een rustige maand. Voor november verwacht het model 4,3× zoveel NOS-verkoop als in oktober. Bij dekbedovertrekken (1.505 verwacht, 1.456 op voorraad) en hoeslakens (983 verwacht, 719 op voorraad) moet dat uit de lopende bestellingen komen; die moeten dus op tijd binnen zijn.
1. Omzet — maand, jaar en categorie
Maandverloop omzet — 2026 vs 2025 vs budget
Volle jaar. Tot & met september zijn actuals. Twee budgetlijnen: 19 mei (staaf) en de herziening van 12 augustus (stippellijn). De kaarten hierboven rekenen met het budget van 12 augustus.
September per categorie — realisatie tegen de bottom-up forecast
Omzet en omzetmix van september, met de forecast in stuks zoals die vóór de maand in het model stond. De forecast dekt het geplande assortiment; artikelen zonder forecast (o.a. bamboe en dekbedden 200x200) tellen daarin niet mee, vandaar twee stuks-kolommen.
Productgroep
Omzet sep
Mix
Omzet sep 2025
YoY
Stuks totaal
Forecast stuks
Verkocht (gepland)
Afwijking
Afwijking %
Omzet per categorie YTD (jan t/m sep)
Omzet en omzetmix dit jaar tegen dezelfde periode vorig jaar. Geen budgetkolom: een bottom-up forecast per categorie is er alleen voor de laatste maand.
Productgroep
Omzet 2026
Mix 2026
Omzet 2025
Mix 2025
YoY
Stuks 2026
Stuks 2025
2. Voorraadgezondheid — WOC, lifecycle mix
Voorraad per categorie — WOC (forward cover), stand 7 oktober
Voorraad per productgroep, met WOC als forward cover (voorraad ÷ verwachte weekvraag op basis van het restbudget). Doel ≤ 26 wk. Rood > 100, oranje 52–100.
Productgroep
Voorraad stk
Voorraad COGS
WOC (fwd)
vs target 26 wk
Omzetmix per lifecycle — YTD vs september
Aandeel van de omzet per lifecycle-fase, YTD (donut) én voor september, met de verschuiving in %-punten. Pyjama en Nachthemd zijn ingedeeld volgens het nachtmode-overzicht, niet als Uitloop.
Lifecycle
Omzet YTD
Mix YTD
Omzet sep
Mix sep
Δ %-pnt
3. NOOS maandtrend — stuks
NOOS maandtrend — 2025 · 2026 · 2027
Dekbedovertrekken en hoeslakens in de NOOS-kleuren, in stuks. 2026: jan t/m sep gerealiseerd, daarna forecast (gestippeld). Kies een reeks in de lijst.
4. NOS per artikel — verkoop, forecast en dekking
Per productgroep, per weving en kleur (alle maten opgeteld). Alleen NOS. WOC nu = voorraad ÷ weekforecast okt. WOC incl. bestelling = (voorraad + in bestelling) ÷ gemiddelde weekforecast nov–apr, de periode waarin de bestelling binnenkomt en verkocht wordt. Rood: WOC nu onder 4 weken, of incl. bestelling onder de leadtime van 20 weken. Oranje: WOC nu onder 8 weken.